河北省电线电缆技术研究院技术培训会附件1绩效自评报告(联合建立河北省电线电缆新材料中试基地)

发布时间: 2020-06-30      发布机构:电缆研究院           字体:[  ]

体裁分类:预算信息     主题分类:其他      文号:     索引号:dlyjy/1593488087915


摘要

报告封面
自评表
评价活动共性指标
自评表(续)
报告(文字部门)


工作表 1: 报告封面

附件1















宁晋县部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
( 2019年度)

工作活动(项目)名称: 联合建立河北省电线电缆新材料中试基地


工作活动(项目)承担单位:   河北省电线电缆技术研究院 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

(公章)


组织方式:□财政部门     □主管部门     □实施单位

评价机构:□中介机构   □专家组    □项目单位评价组

评价类型:□预算申报前评价 □实施过程评价 □完成结果评价












  2020 年 3 月 13  日

工作表 2: 自评表

工作活动(项目)负责人 梁建强 联系电话 5803336
财务负责人 郭永辉 联系电话 5803336
单位地址 新兴路103号
工作活动(项目)起止时间 计划开始:2019 年 2 月 计划完成:2019年6月
实际开始:2019 年 7 月 实际完成:2019年 7月
一、项目资金情况

以前年度资金(万元) 本年度资金(评价项目的资金使用年度)
预算安排
(万元)
实际到位金额
(到达项目单位)
实际支出金额
(项目单位支出)
结余金额 (万元)              
合计 0 0.2 0.2 0.2
中央财政资金




省财政资金




县财政资金 0 0.2 0.2 0.2
其他财政资金




二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标 完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标 总目标 加强宣传力度,印制宣传资料,推广宣传优质国际电缆新材料。 目标已完成
年度目标 加强宣传力度,印制宣传资料,推广宣传优质国际电缆新材料。 目标已完成
绩 效 指 标 产出指标 数量指标

质量指标 成果转化率达到95以上 目标已完成
成本指标

时效指标 资金拨付率100% 目标已完成
效果指标 经济效益指标

社会效益指标 企业满意度达到95%以上 目标已完成
环境效益指标

可持续发展效益指标


工作表 3: 评价活动共性指标

三、宁晋县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标内容 评价标准 得分
“工作活动”设置(15) 工作活动相关性 政策相关性 3 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。 3
部门职责相关性 3 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。 3
预算项目相关性 3 工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。 工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。 3
绩效目标、指标科学性 绩效目标设立科学性 3 工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。 工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。 3
绩效指标设立科学性 3 工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。 3
“工作活动”管理(25) 财务管理规范性 资金拨付情况 4 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分 4
资金支出进度 4 资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达 支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。 4
资金使用规范性 7 资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。 7
工作活动实施保障 管理制度健全性 6 部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。 部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。 6
过程控制有效性 4 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。 4
“工作活动”产出(25) 工作活动产出数量完成率 产出一数量完成率 7 反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:完成率低于70%的,不得分。 3
产出二数量完成率 4
……
工作活动产出质量达标率 产出一质量达标率 7 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:达标率低于70%的,不得分。 7
产出二质量达标率
……
工作活动产出完成及时性 工作活动产出完成及时性 6 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 6
项目完成率 项目完成率 5 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 5
“工作活动”效果(35) 经济效益 根据具体工作活动细化 9 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 7
社会效益 9 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 7
生态效益 9 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 7
受益群体满意度 受益群体满意度 8 通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 7
合计

100

93
备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

工作表 4: 自评表(续)

四、工作活动(项目)绩效评价结论
 工作活动(项目)绩效评价定级

  优秀 √         良好 □      一般有效 □        无效 □        无法显示成效 □
需要说明问题



























自评人员 姓名 职称/职务 工作单位 本人签字
郭永辉 院长 电线电缆研究院
梁建强
电线电缆研究院
李路青
电线电缆研究院




  填报人(签字):    崔海燕           评价组组长(签字):
                                                              年   月   日
中介机构意见






未聘请中介机构填:  无 (公章)
负责人(签字)                                      年   月   日
主管部门审核意见











(公章)
负责人(签字)                                       年   月   日

工作表 5: 报告(文字部门)

五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)
单位工作活动(项目)绩效评价自评报告
(文字部分编写提纲)
一、项目概况
(一)政府战略规划或目标。河北省电线电缆技术研究院联合四方组建河北省电线电缆新材料中试基地,由优唯新材料有限公司提供办公场所和试验生产线,河北大学环境与化工学院提供技术服务支持,由河北省质检院提供质量检测,河北省电线电缆研究院做好推广宣传工作。
(二)单位工作目标。河北省电线电缆技术研究院联合四方组建河北省电线电缆新材料中试基地,由优唯新材料有限公司提供办公场所和试验生产线,河北大学环境与化工学院提供技术服务支持,由河北省质检院提供质量检测,河北省电线电缆研究院做好推广宣传工作。
(三)工作活动(项目)基本情况。
1.工作活动(项目)背景资料。项目名称:联合建立河北省电线电缆新材料中试基地河北省电线电缆技术研究院联合四方组建河北省电线电缆新材料中试基地,由优唯新材料有限公司提供办公场所和试验生产线,河北大学环境与化工学院提供技术服务支持,由河北省质检院提供质量检测,河北省电线电缆研究院做好推广宣传工作。共需资金0.2万元。
2.根据《宁晋县机构编制委员会办公室关于设立河北省电线电缆技术研究院的通知》,我院负责参与制定全县电线电缆长期规划和提供技术咨询、解决技术难题等服务。
二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况
(一)根据《宁晋县机构编制委员会办公室关于设立河北省电线电缆技术研究院的通知》,由我院负责对电线电缆涉及的重大前沿技术进行攻关,研发新品种,开发与创新电线电缆深加工产品,实现科技成果转化。
(二)1、产出指标:⑴质量指标为成果转化率达到95以上;(2)时效指标为资金拨付率100%。效果指标:(1)社会效益指标为企业满意率95%以上。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩
(一)该项目计划制定计划开始时间2019年2月,计划完成时间2019年6月。实行开始时间2019年4月,实际完成时间2019年7月。
(二)制定的产出指标、效果指标均已完成。
(三)资金管理情况。县级财政资金预算安排0.2万元,实际到位金额0.2万元,实际支出金额0.2万元。
(四)绩效管理制度建设及执行情况。①项目规划符合有关政策,工作目标明确; ②绩效目标科学、明确,绩效指标设定合理、可衡量;③绩效预算编制符合规定,资金分配使用合理;④项目实施计划切实可行,绩效监控管理制度健全;⑤项目单位会计核算规范,财务管理制度得到了有效执行;⑥会计信息资料完整、准确,拨入资金和支出入账及时。
四、工作活动(项目)绩效自评情况
(一)前期准备:1.成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展,我院成立了由院长任组长的自评小组。具体工作由财务牵头、相关项目负责人配合,财务负责项目的绩效自评报告的编制。2.召开工作会议。接到上级工作通知后,我院高度重视,及时组织召开专题工作会议,传达上级文件要求,对涉项目负责人提出具体工作要求,在上级要求时间、节点内完成此项工作。组织实施:按照宁晋县财政局《关于开展2019年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求,对2019年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。
我院对2019年财政预算安排的进行了认真梳理,对已使用的资金,结合项目管理科室进行了产出指标和效果指标的评定,对未使用的资金,进行了合理的预算安排,力求达到合理有效使用财政资金的效果。

(二)针对该项目,制定了3个评价指标进行了评价,3个评价指标均已完成,评价结果为“优”。
五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议
(一)工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。
(二)我们将继续完善绩效评价指标量化体系,制定奖惩办法,加大责任问责力度,使财政资金得到合理分配、优化支出,提高资金使用效益。
(三)在项目实施过程中进行时事迹效跟踪监督。